| Avdeling | Regnskap 2018 | Budsjett inkl. endring | Regnskap 2017 | Avvik budsjett | Årsbudsjett 2018 | stabskost | Verksteds kost | justert for felleskost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stab og felles | 22 590 379 | 22 777 000 | 16 394 275 | 186 621 | 22 777 000 | -22 590 379 | 0 | 0 |
| Anlegg | -1 938 299 | -3 054 000 | -3 283 091 | -1 115 701 | -3 054 000 | 2 764 392 | 388 956 | 1 215 049 |
| Haller | -5 192 615 | -3 908 000 | -5 588 990 | 1 284 615 | -3 908 000 | 3 709 371 | 0 | -1 483 244 |
| Bad | -4 901 818 | -4 113 000 | -2 145 206 | 788 818 | -4 113 000 | 3 788 135 | 0 | -1 113 683 |
| Uteidrett | -1 190 714 | -957 000 | -1 049 938 | 233 714 | -957 000 | 1 433 788 | 201 737 | 444 811 |
| Park | -6 646 307 | -6 347 000 | -7 129 231 | 299 307 | -6 347 000 | 6 805 140 | 957 507 | 1 116 240 |
| Vei | -6 936 203 | -6 755 000 | -4 213 817 | 181 203 | -6 755 000 | 4 089 553 | 575 409 | -2 271 241 |
| Verksted | 2 123 609 | 2 357 000 | 2 224 919 | 233 391 | 2 357 000 | 0 | -2 123 609 | 0 |
| Total | -2 091 968 | 0 | -4 791 079 | 2 091 968 | 0 | 0 | 0 | -2 091 968 |