Regnskapsresultatet på tjenesteområdene viser samlet sett et positivt avvik på kr 77,9 mill. av en netto budsjettramme på kr 7,15 mrd. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 98,9. Det har vært høy oppmerksomhet på økonomistyring også i 2018.
Tjeneste områdene | Regnskap 2018 | Budsjett 2018 | Avvik i kr | Forbruk i % | Regnskap 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Oppvekst og utdanning | 3 223 335 | 3 228 817 | -5 482 | 99,8 | 3 066 019 |
Helse og velferd | 2 746 449 | 2 764 446 | -17 997 | 99,3 | 2 649 140 |
By- og samfunnsplanlegging | 59 514 | 66 021 | -6 507 | 90,1 | 48 844 |
Bymiljø og utbygging | 541 774 | 567 118 | -25 344 | 95,5 | 487 009 |
Innbygger- og samfunnskontakt | 219 907 | 229 248 | -9 341 | 95,9 | 235 826 |
Stab og støttefunksjoner | 284 364 | 297 601 | -13 237 | 95,6 | 270 814 |
Sum | 7 075 343 | 7 153 251 | -77 908 | 98,9 | 6 757 653 |
Oppvekst og utdanning
Regnskapsresultatet samlet for Oppvekst og utdanning viser et mindre forbruk på kr 5,4 mill. av en netto budsjettramme på kr 3,22 mrd. Dette utgjør en forbruksprosent på 99,8.
Oppvekst og utdanning | Regnskap 2018 | Budsjett 2018 | Avvik i kr | Forbruk i % | Regnskap 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Stab Oppvekst og utdanning | 35 876 | 35 970 | -94 | 99,7 | 29 353 |
Barnehage | 1 048 155 | 1 049 042 | -887 | 99,9 | 1 020 240 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 89 306 | 84 693 | 4 613 | 105,4 | 79 496 |
Grunnskole | 1 317 012 | 1 315 069 | 1 943 | 100,1 | 1 224 347 |
Johannes læringssenter | 186 463 | 188 612 | -2 149 | 98,9 | 166 454 |
Stavanger kulturskole | 39 776 | 39 473 | 303 | 100,8 | 37 114 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 43 575 | 46 910 | -3 335 | 92,9 | 42 537 |
Ungdom og fritid | 71 006 | 71 489 | -483 | 99,3 | 70 893 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 78 473 | 80 890 | -2 417 | 97 | 74 938 |
EMbo | 63 456 | 72 284 | -8 828 | 87,8 | 86 531 |
Barnevernstjenesten | 250 238 | 244 385 | 5 853 | 102,4 | 234 116 |
Sum Oppvekst og utdanning | 3 223 335 | 3 228 817 | -5 482 | 99,8 | 3 066 019 |
Regnskapsresultatet for grunnskolene og barnehagene i Stavanger, som har de største budsjettrammene innenfor Oppvekst og utdanning, viser tilnærmet balanse.
Utfordringene i 2018 har vært knyttet til ressurssenteret for styrket barnehage og barnevern. Dette skyldes økt mengde barn med rett på spesialpedagogisk hjelp og økt antall akuttplasseringer i barnevernet. Ytterligere årsaksforklaringene redegjøres for i kap 5.
Mindreforbruket på EMbo skyldes redusert mottak av enslige mindreårige flyktninger med påfølgende avvikling av botilbud.
Helse og velferd
Regnskapsresultatet samlet for Helse- og velferd viser et mindreforbruk på kr 17,9 mill. av en netto budsjettramme på kr 2,76 mrd. Dette utgjør en forbruksprosent på 99,3.
Helse og velferd | Regnskap 2018 | Budsjett 2018 | Avvik i kr | Forbruk i % | Regnskap 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Helse- og sosialkontor | 666 128 | 642 918 | 23 210 | 103,6 | 653 104 |
NAV | 298 813 | 304 178 | -5 365 | 98,2 | 300 706 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 64 380 | 67 621 | -3 241 | 95,2 | 61 728 |
Helsehuset i Stavanger | 23 237 | 23 355 | -118 | 99,5 | 17 619 |
Hjemmebaserte tjenester | 90 707 | 90 021 | 686 | 100,8 | 85 247 |
Bofellesskap | 417 785 | 416 113 | 1 672 | 100,4 | 435 259 |
Alders- og sykehjem | 837 069 | 848 982 | -11 913 | 98,6 | 820 298 |
Stavanger legevakt | 59 792 | 55 225 | 4 567 | 108,3 | 49 847 |
Rehabiliteringsseksjonen | 46 726 | 47 412 | -686 | 98,6 | 46 984 |
Arbeidstreningsseksjonen | 13 032 | 13 668 | -636 | 95,3 | 12 711 |
Boligkontoret | 7 414 | 7 927 | -513 | 93,5 | 7 053 |
Flyktningseksjonen | 32 067 | 32 117 | -50 | 99,8 | 27 650 |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | 223 247 | 218 097 | 5 150 | 102,4 | 138 012 |
Tekniske hjemmetjenester | 2 443 | 2 320 | 123 | 105,3 | 888 |
Krisesenteret i Stavanger | 12 994 | 12 637 | 357 | 102,8 | 12 688 |
Sentrale midler levekår | -156 624 | -128 123 | -28 501 | 122,2 | -126 789 |
Sentrale midler legetjeneste | 72 102 | 74 647 | -2 545 | 96,6 | 68 018 |
Stab Helse og velferd | 35 135 | 35 331 | -196 | 99,4 | 38 119 |
Sum Helse og velferd | 2 746 449 | 2 764 446 | -17 997 | 99,3 | 2 649 140 |
De største utfordringene i 2018 har vært knyttet til tjenestene ved helse og sosialkontorene. Det fremkommer en kostnadsvekst både på pleie i hjemmet og på kjøp av tjenester fra eksterne leverandører. Det har vært en vekst på 90 % fra 2017 til 2018 i antall utskrivningsklare pasienter fra SUS.
Utgiftene tilknyttet sosialhjelpen viser en utflating.
Mindreforbruket på alders og sykehjem skyldes i all hovedsak merinntekter tilknyttet brukerbetaling, og mindreforbruket på sentrale midler levekår skyldes merinntekter tilknyttet ressurskrevende tjenester.
Det vises for øvrig til analyser for alle virksomhetsområdene i kap. 6.
By- og samfunnsutvikling
Regnskapsresultatet samlet for By- og samfunnsplanlegging viser et mindreforbruk på kr 6,5 mill. av en netto budsjettramme på kr 66 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 90,1.
By- og samfunnsplanlegging | Regnskap 2018 | Budsjett 2018 | Avvik i kr | Forbruk i % | Regnskap 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Stab By- og samfunnsplanlegging | 7 163 | 10 828 | -3 665 | 66,2 | 6 720 |
Byggesaksavdelingen | 3 071 | 3 024 | 47 | 101,6 | 972 |
Byutvikling | 22 397 | 25 411 | -3 014 | 88,1 | 27 874 |
Beredskap og samfunnsutvikling | 11 396 | 12 120 | -724 | 94 | 6 025 |
Kart og digitale tjenester | 15 488 | 14 638 | 850 | 105,8 | 7 253 |
Sum By- og samfunnsplanlegging | 59 514 | 66 021 | -6 507 | 90,1 | 48 844 |
Mindreforbruket skyldes i all hovedsak merinntekter for Byutvikling, samt høyere turnover og sykefravær enn forventet.
Bymiljø og utbygging
Regnskapsresultatet samlet for Bymiljø og utbygging viser også et mindre forbruk på kr 25,3 mill. av en netto budsjettramme på kr 567 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 95,5.
Bymiljø og utbygging | Regnskap 2018 | Budsjett 2018 | Avvik i kr | Forbruk i % | Regnskap 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Stab Bymiljø og utbygging | 4 656 | 6 484 | -1 828 | 71,8 | 4 369 |
Juridisk | 11 195 | 12 236 | -1 041 | 91,5 | 9 562 |
Stavanger Eiendom | 265 137 | 272 584 | -7 447 | 97,3 | 245 787 |
Park og vei | 173 236 | 166 328 | 6 908 | 104,2 | 144 840 |
Idrett | 100 511 | 102 848 | -2 337 | 97,7 | 90 975 |
Vannverket | -536 | 0 | -536 | 0 | -132 |
Avløpsverket | -1 406 | 0 | -1 406 | 0 | -12 |
Renovasjon | 122 | 140 | -18 | 87,2 | 102 |
Plan og anlegg | -301 | 0 | -301 | 0 | -347 |
Miljø | -10 828 | 6 484 | -17 312 | -167 | -8 148 |
Triangulum | -11 | 14 | -25 | -79,7 | 13 |
Sum Bymiljø og utbygging | 541 774 | 567 118 | -25 344 | 95,5 | 487 009 |
Hovedårsaken til mindreforbruket er inntekter tilknyttet piggdekkavgiften. Merforbruket på Park og vei skyldes betydelige utgifter til vintervedlikehold vinteren 2017/18. Stavanger Eiendom har et mindreforbruk som følge av økte leieinntekter, samt forsinkelse på en del prosjekter. Merinntektene på Idrett skyldes økte leieinntekter og salg fra idrettsanleggene.
Det vises for øvrig til analyser for alle virksomhetene i kap. 8.
Innbygger- og samfunnskontakt
Regnskapsresultatet samlet for Innbygger- og samfunnskontakt viser et mindre forbruk på kr 9,3 mill. av en netto budsjettramme på kr 229 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 95,9.
Innbygger- og samfunnskontakt | Regnskap 2018 | Budsjett 2018 | Avvik i kr | Forbruk i % | Regnskap 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Smartby | 8 744 | 10 026 | -1 282 | 87,2 | 2 806 |
Næring | 7 094 | 9 938 | -2 844 | 71,4 | 37 678 |
Kommunikasjon | 9 137 | 9 819 | -682 | 93,1 | 9 000 |
Kultur | 166 900 | 170 012 | -3 112 | 98,2 | 163 458 |
Innbyggerservice | 16 248 | 16 456 | -208 | 98,7 | 13 553 |
Stab Innbygger- og samfunnskontakt | 2 145 | 2 642 | -497 | 81,2 | |
Politisk sekretariat | 9 639 | 10 355 | -716 | 93,1 | 9 330 |
Sum Innbygger- og samfunnskontakt | 219 907 | 229 248 | -9 341 | 95,9 | 235 826 |
Det har vært vakante stillinger i tjenesteområdet i store deler av året og særlig innenfor næringsavdelingen. Mindreforbruket hos Kultur skyldes blant annet at vaktmesterboligen på Holmeegenes ikke er realisert i 2018.
Stab og støttefunksjoner
Regnskapsresultatet samlet for Stab og støttefunksjoner viser et mindre forbruk på kr 13,2 mill. av en netto budsjettramme på kr 297 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 95,6.
Stab og støttefunksjoner | Regnskap 2018 | Budsjett 2018 | Avvik i kr | Forbruk i % | Regnskap 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Kommuneadvokat | 5 903 | 6 081 | -178 | 97,1 | 5 572 |
Stab og støtte | 278 461 | 291 520 | -13 059 | 95,5 | 265 423 |
Sum Stab og støttefunksjoner | 284 364 | 297 601 | -13 237 | 95,6 | 270 814 |
Mindreforbruket innenfor stab- og støttefunksjoner skyldes merinntekter tilknyttet lærlinger på opplæringskontoret, merinntekter knyttet til vertskommunesamarbeidet hos kemneren, forsinkelser i prosjekter ved Stavanger byarkiv og mindreutgifter enn budsjettert hos IT-avdelingen. For øvrig har året vært preget av en generell forsiktighet i forhold til en forventning om en gevinstrealisering inn mot nye Stavanger.