| Linje | Driftsutgifter | Regnskap 2018 | Justert budsjett 2018 | Avvik | Regnskap i % av budsjett | Regnskap 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lønnsutgifter | 4 657 866 | 4 472 972 | 184 894 | 104 % | 4 364 878 |
| 2 | Sosiale utgifter | 1 193 497 | 1 211 902 | -18 405 | 98 % | 1 150 710 |
| 3 | Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 1 188 613 | 1 206 844 | -18 231 | 98 % | 1 067 083 |
| 4 | Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 2 010 653 | 1 896 561 | 114 092 | 106 % | 2 006 405 |
| 5 | Overføringer | 874 995 | 942 081 | -67 086 | 93 % | 912 268 |
| 6 | Avskrivninger | 392 360 | 325 161 | 67 199 | 121 % | 483 378 |
| Sum driftsutgifter | 10 317 983 | 10 055 521 | 262 462 | 103 % | 9 984 722 |